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【2018年】关于宝安区2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告

信息来源: 信息提供日期:2018-01-30 【字体: 视力保护色:

     ——2018年1月26日在深圳市宝安区第六届

  人民代表大会第三次会议上

  宝安区财政局局长 查红俐

各位代表:

  受区人民政府委托,现将我区2017年预算执行情况及2018年预算草案的报告提交区人大六届三次会议审议,并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

  一、2017年预算执行情况

  在区委区政府的正确领导下,区财政部门深入学习宣传贯彻党的十九大精神,高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,全面贯彻中央、省、市的宏观经济调控政策,坚持稳中求进工作总基调,加快建立全面规范、公开透明的现代预算制度,认真落实区六届二次人大会议有关决议,预算执行情况总体较好。

  (一)2017年预算执行情况

  2017年,财政综合预算收入完成646.3亿元,增长12.7%。其中:一般公共预算总收入536.9亿元,政府性基金预算收入108.2亿元,国有资本经营预算收入1.1亿元。财政综合预算支出479.6亿元,完成市级考核任务。

  1.一般公共预算收支情况

  一般公共预算收入235.6亿元,剔除营改增、体制调整因素后,按可比口径增长11.9%,加上转移性收入301.3亿元(含调入资金126.2亿元、上级补助收入136.7亿元、盘活存量资金34.4亿元、上年结余4.0亿元)后,一般公共预算总收入536.9亿元。

  一般公共预算支出425.4亿元,同比增长31.4%;加上转移性支出111.5亿元(含上解支出13.9亿元、调出资金93.6亿元、年终结转4.0亿元)后,一般公共预算总支出536.9亿元。主要支出项目安排如下:

  (1)教育经费投入68.6亿元。保障公办中小学,提高生均拨款标准,加大对薄弱学校和新开办学校扶持力度;新建、改扩建学校13所,6所新校投入使用,新增中小学公办学位2.08万个,全区中小学公办学位达到13.7万个。保障学前教育,提高普惠性幼儿园补助标准和保教人员从教津贴,向7.5万名在园儿童发放健康成长补贴,新设立幼儿园23所,增加学前教育学位9780个。保障职业教育,组建“宝安职业教育集团”,与德国共建中德工业智造学院,打造精密制造、智能制造高端课程,实现优质教育资源倍增。支持民办教育发展,安排民办教育专项资金7.8亿元,用于购买民办义务教育学位及发放长期从教津贴等。

  (2)医疗卫生经费投入29.2亿元。保障基础设施建设投入,推进石岩人民医院(一期)、沙井人民医院(一期)、中心医院(一期)相继完工并投入使用,全区病床总数达到7990张。保障医疗卫生体制改革,提高公立医院“以事定费”补助标准,加大儿童窝沟封闭、妇女两癌筛查等20项惠及民生检查救治项目保障力度。保障社康医疗和公共卫生服务双提升,提高基本医疗和基本公共卫生服务补助标准,出台专家下社康专项补助政策,新建并营业7家社康中心,社康总数135家在全市排名第一。保障医疗人才引进和培养,引进了5个市级“三名工程”高层次团队、25名学科带头人,66名特聘专家,建成省级、国家级重点专科5个。

  (3)节能环保投入46.2亿元。保障治水提质,实施治水提升项目156个、完成53个。建成污水管网890公里,整治入河排污口1647个。完成水务工程征拆23.08万平方米。改造给水管网162公里,优质饮用水入户5617户,完成多年未决的3家村级水厂整合。新增海绵城市面积8平方公里。保障生态文明建设,大铲湾2个岸电项目建成运行,购置24台喷雾抑尘车缓解扬尘问题。老虎坑垃圾填埋场扩容320万平方米,老虎坑垃圾焚烧发电厂三期完成30%。

  (4)城乡社区和农林水务经费投入101.0亿元。保障街道和社区,提高街道市容环境保障标准,安排社区党群服务中心升级改造和租赁费,保障街道安全生产经费和社区管理工作经费。大力扶持股份合作公司发展,安排扶持资金1.9亿元、老虎坑环境园经费1.2亿元等。保障“双宜小村”创建,安排城中村市容环境“净化”整治和10个市容环境整治提升“示范村”和20个“达标村”创建经费。保障城市交通,加快轨道6号线、外环高速、沿江高速二期、深中通道侧接线建设,东宝河新安大桥建成通车,打通17条断头路。

     (5)社会保障和就业投入36.2亿元。保障养老方面,完善我区养老服务体系,为60-79周岁户籍老人购买意外伤害和医疗保险,发放居家养老服务经费。加快推进区级公办养老院建设,养老院建设规模从600床调整至1000床。大力发展社区养老,新建社区老年人日间照料中心10家。保障就业创业,促进150名户籍居民创业、3700名户籍居民再就业;城镇登记失业率控制在0.49%,为近五年最低水平。群体性劳资纠纷持续下降。加大人才引进力度,“院士宝安”签约诺奖得主2名、院士9名,引进国家千人计划团队、院士团队、孔雀团队7宗,全年新认定区高层次人才600人,新增人才入户8729人,同比增长126%。

  (6)文化体育和传媒投入7.1亿元。开展形式多样、内容丰富的群众文化服务,开展文化春雨活动,招募文化义工5269名、采购文化钟点工550名、聘请文化辅导员30名,提供常态化文化服务项目48个,累计举办各类群众性文化活动6100场,服务群众超过2100万人次。打造文艺创作 “宝安模式”,打磨文艺精品,讲述“宝安好故事”,2017年区级以上奖项111项,其中国家级7项、省市级93项。举办高端品牌赛事,举办宝安国际马拉松赛、松岗龙舟赛等群众文体活动9000多场,承办乒超联赛、CBA联赛等高端赛事7场。

  (7)公共安全投入34.2亿元。全区治安形势持续向好,加大路面巡逻防控的力度,开展“飓风2017专项行动” 等专项破案行动。消防安全形势平稳,保障73个社区小型消防站,3610个消火栓开工建设;在老旧工业区、出租屋和“三小”场所安装3.4万套用电安全动态监控系统,全年实现火灾事故零死亡。“雪亮工程”扎实推进,保障一类探头1.1万个、二三类探头23万余个,探头密度达到建成区每平方公里1000个。禁毒工作成果显著,保障10个街道戒毒康复中心,国家禁毒委将宝安“通报警示地区”降级为“重点关注地区”。

   2.政府性基金收支情况

  政府性基金预算收入108.2亿元,同比增长1.3%,其中:国土资金收入104.9亿元,其他基金预算收入3.3亿元。完成政府性基金预算支出54.1亿元,调出资金35.3亿元,年终结余18.8亿元。

  3.国有资本经营预算收支情况

  国有资本经营预算收入1.1亿元,同比增长66.6%,其中:企业上缴利润0.6亿元,松岗街道投资管理公司转让供水管网收入0.3亿元,上年结余收入0.2亿元。完成国有资本经营预算支出489万元,调出资金7,550万元,年终结余3,127万元。

  (二)预算执行的主要特点

  1.收入方面主要呈现三个特点:一是主体税种运行向好,减税减费政策落到实处。增值税、企业所得税和个人所得税为我区三大主体税种,实现收入532亿元,占全区税收的85%,税收增长贡献率高达95%,运行良好;财税部门贯彻落实中央减税减费和政策,全年减免企业税收144亿元、出口退税155亿元。二是产业结构持续优化,“双轮驱动”带动税收增长。二三产纳税占比分别为54.2:45.8,二产中制造业仍是我区支柱产业,占据半壁江山,为税收稳定增长打下坚实基础;三产中房地产业受2016年销售业绩好、量价双升的红利辐射,企业所得税增长较快,纳税占比较上年提高5个百分点。三是百强企业贡献突出,“三驾马车”拉动运输业发展。我区纳税百强企业实现税收221亿元,与上年纳税百强相比增长21%,占全区税收的35%,较同期提高2个百分点;深航公司、顺丰速运和机场股份三大企业拉动交通运输业持续向上,预计新会展中心开业后,我区交通运输业将加速发展。

  2.支出方面主要呈现三个特点:一是民生支出稳提高。立足“补短板”,突出“惠民生”,财力向重点民生领域倾斜,九大类重点民生和公共安全支出364亿元,同比增长32%,占一般公共预算支出的86%,高出全市平均水平近10个百分点。二是重大项目促提升。政府投资项目支出142亿元,保障四大片区水环境治理,完成1647个入河排污口整治任务,推动新老三馆建设等重大项目。三是八项支出高增长。八项与GDP有关的支出378亿元,同比增长31%,在全市各区中,我区八项支出总量位列第一,增速位列第五,超过各区平均增速近6个百分点,有力保障全区经济持续稳定增长。

  (三)落实区六届二次人民代表大会预算决议要求的情况

  2017年2月16日,区第六届人民代表大会第二次会议审议批准宝安区2017年预算草案,并提出以下五点意见建议:一是充分发挥财政政策作用,促进财政收入健康稳步增长;二是有效保障民生投入,不断增进民生福祉;三是加强预算执行管理,切实提高预算执行率;四是加强绩效管理,提高财政资金使用效益;五是加强财政监督,严肃财经纪律。

  在2017年预算执行中,区财政部门按照以上要求落实相关工作:一是坚持依法理财、科学理财、民主理财,做大、做优、做好财政收入;二是优化支出结构,财力继续向重点民生事项倾斜;三是强化预算执行约束,以督查督办为抓手,强化预算单位预算执行的主体责任,督促预算单位加快财政支出进度;四是大力推进预算绩效管理,初步建立全过程预算绩效管理机制,深入开展绩效再评价和重点评价;五是强化财政资金监管,促进财政资金阳光运行。(具体详见参阅材料四《宝安区2018年财政综合预算(草案)》)

  同时,区财政部门认真办理区人大代表建议和区政协委员提案,2017年共收到市区人大建议、政协提案共42件,办理过程中,区财政部门始终坚持责任到位、质量到位、沟通到位,以办理建议提案为契机,扎实改进财政管理和服务工作,代表委员均表示满意。

  二、2018年预算安排情况

  根据《中华人民共和国预算法》和《深圳市第五轮市区财政体制实施方案》,结合我区2018年国民经济和社会发展形势,按照“依法编制、突出重点、厉行节约、执行导向、统筹兼顾、权责一致”的原则,编制2018年预算草案。

  (一)2018年财税形势研判

  2018年是改革开放40周年,在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下,我国经济发展进入了新时代,由高速增长阶段转向高质量发展阶段,经济运行稳中有进、稳中向好的趋势更加明显,新动能不断成长壮大,市场活力持续释放;同时,发展不平衡、不充分的问题仍然存在,经济运行面临的挑战和困难不容低估,2018年我区财税收入形势机遇与挑战并存。有利条件是世界经济复苏态势明显,我国经济稳中有进、稳中向好,我区经济表现强劲,有望继续保持较高增长速度,为财政收入增长提供了有力支撑。制约条件是持续推进减税降费影响财政收入增长,金融业和房地产业税收增长受调控政策影响面临不确定性。

  初步判断,2018年我区经济仍将保持平稳发展势头,财税收入将保持相应增长。预计我区2018年辖区税收收入690.0亿元,较2017年完成数625.9亿元增长10.2%。一般公共预算收入257.0亿元,较2017年完成数235.6亿元按可比口径增长8.5%。财政总收入523.6亿元。

  (二)2018年预算编制指导思想

  全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本指引,紧紧围绕区委区政府决策部署,坚持稳中求进工作总基调,坚持以提高质量和效益为中心,坚定不移全面深化改革,深入实施创新驱动发展战略,加快建设现代化经济体系,全力支持营造优质营商环境,推动构建开放型经济新体制,持续改善和提高民生水平,加快建立全面规范透明、标准科学、约束有力的现代预算制度,全面实施绩效管理,为我区加快建设“湾区核心、智创高地、共享家园”和率先打造社会主义现代化先行区典范提供有力保障,以优异成绩迎接改革开放40周年。

     (三)2018年预算编制的主要变化

  1.编早编细编实年初预算。大幅提前预算编制时间,区政府于2017年6月份印发2018年预算编制通知,较往年提前2个月,为各部门提高预算编制质量留足时间。进一步提高年初预算可执行性,除抢险、应急类项目资金外,其他各项资金均落实到具体项目和单位。2018年部门预算到位率达到87%,比上年大幅提高 34个百分点。

  2.提高街道财力统筹力度。按照“统筹街道事项、统筹工作人员、统筹工作经费,严控人员增加、严控工作经费、严控支出标准”的要求,将区直部门每年下达各街道和社区的经费进行整合,由街道、社区统筹使用,用于保障上级交办的各项任务,以解决街道和社区经费碎片化、统筹难的问题。

  3.街道编制独立社区预算。街道根据相关标准及社区实际,将区下达经费和街道统筹财力,细化分解到具体社区,并参照一级预算单位管理的方式,编制每个社区的预算,让社区书记、工作站站长能在年初掌握、统筹安排全年社区经费,提高社区预算可执行性。

  4.大力推进预算绩效管理。扩大绩效管理覆盖面,实现一般性经费500万元以上项目的绩效目标编制全覆盖。通过部门绩效自评、财政部门绩效再评价和重点项目评价等多种方式,清理预算执行率低、绩效差的支出项目,将执行情况和评价结果作为编制部门预算的重要依据,实现预算安排与预算执行、绩效优劣挂钩。

  5.优化基建项目编报模式。根据政府投资项目实际进度和资金需求量下达计划,计划由“三年有效”变为“当年有效”。区财政部门按照区发改部门编制的年度政府投资计划,等额安排区投区建资金,结余资金当年全部收回,下一年度重新安排,提高政府投资计划的到位率。

  (四)2018年一般公共预算安排建议

  1.一般公共预算收入预计257.0亿元,同比增加21.4亿元,按可比口径增长8.5%,与全市增速基本保持一致;加上转移性收入201.0亿元(含上级补助收入83.0亿元,调入资金111.0亿元,上年结余收入4.0亿元,财政结余清理调入收入3.0亿元)后,一般公共预算总收入预计458.0亿元。

  2.一般公共预算支出安排建议。2018年建议安排一般公共预算总支出458.0亿元,其中九大类重点民生和公共安全支出341.4亿元,较2017年预算增长24.6%。主要支出项目建议安排如下(含区本级、街道、基建支出):

  (1)教育支出75.4亿元。推进7所学校新改扩建及8所原村小改造,新增中小学学位约1.6万个。安排学前教育3.8亿元,新增15所幼儿园、5000个学前学位,新创建普惠性幼儿园15所,新增10所新型公办幼儿园,为8.9万名在园儿童发放成长补贴。完善职业教育培训体系,深化中德“双元制”办学,宝安城市学院(一期)工程投入使用,加强专业技能型人才培养。安排民办教育发展资金11亿元,提高民办学校学位补贴标准和民办教师从教津贴标准,为18万名民办园(校)教师、学生提供津贴、补贴;加强民办学校校舍安全管理,新增民办学校校舍加固奖补。

  (2)医疗卫生和计生支出31.0亿元。继续加大公立医院特别是新扩建医院运行经费投入,安排基本医疗服务补助、人才储备及水电物业补助。推动公立医院改革和创新发展,安排医院集团建设、中医创新之都、中医药综合改革试验区建设经费。全额保障公共卫生所需经费,安排结核病、精神病、慢性病、艾梅乙等疾病预防控制经费。支持社康发展,安排基本医疗、基本公卫、家庭医生、专家进社区等各项补助。

  (3)节能环保支出54.1亿元。提高全区河道、社区排水支管网管养标准,保障全区64条河道管养经费和社区排水支管网运行维护经费。保障创建国家生态文明示范区经费。保障全区土壤详查及第二次全国污染源普查经费。保障前海、铁石、大空港三大片区两个EPC工程包建设经费,整治入河排污口和污水管网建设经费。继续保障正本清源改造排水小区和14条非建成区黑臭水体整治经费。

  (4)城乡社区事务和农林水事务支出89.5亿元。加大保障提升市容环境力度,按市统一标准保障街道清扫保洁、垃圾清运、绿道管养等项目经费。重点保障全面完成双宜小村、城中村综合改造,完成20条花卉景观大道等市容环境建设经费。加大社区工作站经费保障力度,做实做强社区。保障交通提升经费,推进107国道市政化,打通龙强路、石龙环北路等断头路;新建公共停车泊位2万个,推进交通智能化提升工程。

  (5)社会保障和就业支出26.0亿元。统筹全区养老资源,坚持机构、社区、居家养老融合发展,开工建设区养老院,新建社区老年人日间照料中心20家;鼓励民间资本对标国际养老服务先进理念,发展高水平、高质量的养老事业。低保户100%政策兜底、应保尽保;救助网络实现社区全覆盖。举办公益招聘活动100场以上,确保就业困难人员、生源大学生就业率达95%,城镇登记失业率控制在3%以内,零就业家庭动态归零。继续实施“人才引进1000工程”,引进紧缺人才180人,学科带头人15人以上,柔性引才引进60名特聘专家。

  (6)文化体育和传媒支出6.1亿元。加大文艺精品创作,深入实施“文化春雨行动”,开展群众性文化活动6500场以上,举办外来青工文体节、周末音乐会等文化品牌活动300场。举办各类体育活动5500场以上,办好区第五届运动会、“区长杯”青少年足球联赛,以及中国乒超联赛、四国男篮争霸赛等高端赛事14项。“新老三馆”开工,音乐艺术中心、体育中心网球场改造完成图纸设计,建成2个街道级文体设施、30个体育小场地,打造“十分钟文体活动圈”。

  (7)公共安全支出39.5亿元。加大辅警经费投入,保障治安队伍建设;继续保障办案和治安管理经费,重点打击盗窃、电信诈骗等侵财案件。继续保障消防安全投入,向重点区域派发20万套符合有关规范要求的消防器材;加快消防站点、消防联合应急指挥系统建设,安装用电安全动态监控系统1万套。保障青少年毒品预防宣传教育和吸毒人员戒治服务经费,严厉打击制毒、贩毒违法行为。

  (五)2018年政府性基金预算安排建议

  政府性基金预算收入预计64.7亿元,同比减少43.6亿元,下降40.2%,主要是预计土地出让收入较2017年有所减少。其中:国土资金收入63.6亿元,其他政府性基金预算收入1.1亿元。相应安排政府性基金预算支出64.7亿元。

  (六)2018年国有资本经营预算安排情况

  国有资本经营预算收入预计0.9亿元,剔除松岗街道投资管理公司2017年上缴转让供水管网一次性收入0.3亿元后,按可比口径增长15.0%。相应安排国有资本经营预算总支出0.9亿元。

  我区各项预算收支安排的详细情况,已在提请本次会议审议的预算草案中具体反映。

  三、落实2018年预算初审意见建议情况

  按照新《预算法》、《宝安区人大常委会全口径预算决算审查监督办法》的有关规定,区人大财经工委和区人大常委会分别于2017年12月25日及2018年1月12日对《宝安区2018年财政综合预算(草案)》进行了审议,重点对预算安排是否合法合理、是否符合经济和社会发展的方针政策、预算编制是否完整等问题进行审查。

  与会委员、代表及专家对我区2017年预算执行情况和2018年财政综合预算编制工作作出充分肯定。2017年预算执行有力,全面完成了预算执行任务。区政府及有关部门认真执行区六届人大二次会议批准的预算,落实中央省市各项改革精神和政策措施,坚持依法科学理财,聚焦“稳增长”“惠民生”,采取督查督办措施,加强预算执行和绩效管理,严肃财经纪律,较好较快地发挥了财政资金效益,有力推动了我区经济健康稳步增长和民生改善。2018年的预算草案编制符合预算法等法律法规的要求,贯彻落实了党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持稳中求进工作总基调,符合我区的具体情况,预算草案比较符合我区的实际情况和发展要求。

  同时,也提出了应进一步拓展税源、加大民生领域投入、积极向市里争取更多资金支持、加强绩效管理和财政监督等方面等意见建议。会后区财政部门召开专题讨论会,认真研究并及时回应代表关注问题,吸收采纳人大代表提出的意见建议,进一步提高预算的科学性、合理性和可执行性,优先保障区委区政府方针政策的落实和重点支出需要,加强财政资金绩效管理,发挥财政资金使用效益,具体处理落实情况详见《深圳市宝安区人民政府关于<宝安区2018年度计划预算草案初审意见建议汇总>研究处理情况的报告》。

  四、奋发进取,切实做好2018年财政管理工作

  2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,也是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。我们将全面贯彻落实党的十九大精神,按照高质量发展的要求,围绕中心、服务大局,为宝安率先打造社会主义现代化先行区典范提供有力支撑。

  (一)坚持统筹收入与加快支出并进,为全区经济发展提供坚强财力保障。收入方面,加强经济形势分析和收入形势预判,定期与市财政委、税务部门沟通,做好第五轮市区财政体制中期调整工作,争取市加大对我区转移支付力度,确保完成全年收入目标;继续落实减税降负政策,营造一流营商环境。支出方面,编实预算提高执行率,加大督查督办力度,做好指导服务,推动各部门切实加快支出。增强预算约束力,严控一般性支出,抓收支促平衡。

  (二)坚持优化结构与保障民生并行,确保财力向基层民生倾斜。优化支出结构,按照区委区政府将社区打造成“准街道办”的要求,加大街道对预算编制的统筹力度,做好基层经费保障工作。继续加大民生领域投入,特别是教育、卫生医疗、环保、城市治理和公共安全等基本公共服务的投入,确保各项惠民政策落到实处,全区人民共享转型发展的成果。

  (三)坚持财政改革和强化规范并重,不断提升全区财政管理规范化水平。巩固2018年预算编制改革成果,进一步编细编实年度预算,继续深化以项目库为重点的预算编制改革。完善中期财政规划管理,提高预算编制的前瞻性和可持续性。继续推动各部门制定支出标准,明确支出方向和标准,减少裁量权。加强预算绩效管理,加大绩效评价力度,财政部门选取4个以上重大项目开展绩效再评价,强化绩效评价结果应用,将评价结果作为预算安排的重要依据。加强培训指导,针对新《政府会计制度》和街道和社区已全部纳入了国库集中支付的新情况,开展多种形式的培训。

  (四)坚持从严治党和压实责任并举,打造廉洁高效阳光财政。把党的政治建设摆在首位,增强“四个意识”,严格遵守政治纪律,以党章为根本遵循,严格执行新形势下党内政治生活若干准则。选拔优秀干部、坚持奖优惩劣,激励干部队伍形成干事创业的良好氛围。加强廉政警示教育,筑牢党员干部拒腐防变的思想道德防线;深入推进财政系统内部控制建设,切实防范业务风险和廉政风险。坚持责任落实,建立重点工作三级责任人制度,倒排工作计划,细化时间节点,将责任和压力传导到人。增强依法行政能力和业务能力建设,全力打造一支“坦诚、阳光、简明、担当”的干部队伍,为推动宝安各项事业发展贡献财政力量。

各位代表,做好2018年财政管理工作任务繁重、意义重大,我们将在区委区政府正确领导下,自觉接受人民代表大会指导监督,虚心听取人民政协意见建议,扎实做好各项工作,为宝安建设“湾区核心、智创高地、共享家园”和率先打造社会主义现代化先行区典范提供坚实保障。

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